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建筑行業(yè)異地工程4月份月開票，5月份預繳，5月份的預繳增值稅，所得稅，城建稅如何編寫憑證

84784976| 提問時間：2021 06/01 15:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
你好！借稅金及附加? 貸應交稅費—應交城建稅/教育費附加等 借所得稅費用 貸應交稅費—應交企業(yè)所得稅 繳納的時候，借：應交稅費—應交增值稅—已交稅費 應交稅費—應交城建稅/教育費附加等 應交稅費—應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款。
2021 06/01 15:37
84784976
2021 06/01 15:42
4月份開的票，需要在4月份計提預繳嗎？預繳憑證上的所屬日期也是4月份。實際繳款是在5月份
宋生老師
2021 06/01 15:44
你好！4月計提，5月繳納。
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