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物業(yè)公司，關(guān)于預(yù)收物管費(fèi)，增值稅與企業(yè)所得稅確認(rèn)時(shí)間及金額的疑惑。如圖，是否正確？

84785022| 提問時(shí)間：2021 05/30 10:10
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李煜老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師
應(yīng)稅服務(wù)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為：提供應(yīng)稅服務(wù)并收訖銷售款項(xiàng)或者取得索取銷售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天;先開具發(fā)票的，為開具發(fā)票的當(dāng)天。物業(yè)管理費(fèi)收到預(yù)收款應(yīng)當(dāng)按全額確認(rèn)增值稅。 所得稅確認(rèn)應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定服務(wù)期按期確認(rèn)收入。 兩者確認(rèn)金額會(huì)出現(xiàn)差額
2021 05/30 19:32
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