問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年報(bào)中提示： 根據(jù)您當(dāng)前填報(bào)信息，屬于小型微利企業(yè)，依據(jù)政策可免于填報(bào)《一般企業(yè)收入明細(xì)表》(A101010)、《金融企業(yè)收入明細(xì)表》(A101020)、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》(A102010)、《金融企業(yè)支出明細(xì)表》(A102020)、《事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表》(A103000)、《期間費(fèi)用明細(xì)表》(A104000)以及基礎(chǔ)信息表“主要股東及分紅情況”項(xiàng)目。 請(qǐng)問(wèn)《期間費(fèi)用明細(xì)表》(A104000)不填，那公司的管理費(fèi)用成本那豈不是無(wú)法在稅前扣除？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/28 09:45
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王老師1
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)從業(yè)資格
不會(huì)的，你填A(yù)100000里就有管理費(fèi)用，那里就已經(jīng)稅前扣除了
2021 05/28 09:47
84784978
2021 05/28 09:57
A100000里哪一項(xiàng)是管理費(fèi)用
王老師1
2021 05/28 10:08
學(xué)員您好，第5行就是管理費(fèi)用
84784978
2021 05/28 10:21
那不是就要填寫(xiě)(填寫(xiě)A104000) 這嗎？但是填報(bào)之前，系統(tǒng)提示小微企業(yè)免填嗎？
王老師1
2021 05/28 10:29
您好，由于期間費(fèi)用表免填寫(xiě)，所以直接在A100000里第5行填寫(xiě)管理費(fèi)用即可
84784978
2021 05/28 10:30
是灰色的，無(wú)法填寫(xiě)。
84784978
2021 05/28 10:39
如截圖所示 都是灰色的
王老師1
2021 05/28 10:43
學(xué)員您好，你重啟下試試，如果真是小微企業(yè)這個(gè)要開(kāi)放給你填寫(xiě)的，若重啟之后還是灰色，需要和稅務(wù)局聯(lián)系解決
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