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當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好。。匯算保存了第一頁以后，提示，根據(jù)您當(dāng)前填報(bào)信息，屬于小型微利企業(yè)，依據(jù)政策可免于填報(bào)《一般企業(yè)收入明細(xì)表》(A101010)、《金融企業(yè)收入明細(xì)表》(A101020)、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》(A102010)、《金融企業(yè)支出明細(xì)表》(A102020)、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表》(A103000)、《期間費(fèi)用明細(xì)表》(A104000)。但是我19年12月有發(fā)生過一筆業(yè)務(wù)，也產(chǎn)生了一筆成本。期間費(fèi)用有銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用。那這幾張也可以不填嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，在主表里面直接填寫的
2020 05/27 21:17
84784982 
2020 05/27 21:22
老師，這個(gè)申報(bào)了之后，如果有誤，6月1日后還可以修改嗎
郭老師 
2020 05/27 21:25
這個(gè)得看你稅務(wù)局那邊的
一般是不允許修改，如果少交了稅款可以自查
84784982
2020 05/27 21:27
您單位未申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表或申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是紙質(zhì)版。屬于未申報(bào)的，建議電子申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表后，第二天重新掃描；屬于紙質(zhì)申報(bào)的，建議改為電子申報(bào)后第二天重新掃描。
郭老師
2020 05/27 21:27
你剛填寫的財(cái)務(wù)報(bào)表的嗎
84784982
2020 05/27 21:27
老師 ，這個(gè)是什么意思？還需要掃描報(bào)表上傳嗎
84784982
2020 05/27 21:28
我下午填寫的報(bào)表。。老師老師，，我剛剛才發(fā)現(xiàn)還是您。。郭老師。。我下午來問過另外一個(gè)公司的匯算清繳。。后面提問的次數(shù)滿了，不能提問。。后來聯(lián)系上財(cái)務(wù)了。
郭老師
2020 05/27 21:29
那你明天申報(bào)匯算清繳的吧
可以接著提問的
84784982
2020 05/27 21:32
那個(gè)財(cái)務(wù)說固定資產(chǎn)是不能斷，說她回去看下以前的計(jì)提。。但是現(xiàn)在都還沒給我消息。。按照她的意思，說是其他有殘值。只有運(yùn)輸車和奔馳車還沒折舊完。。那如果這樣，殘值后面要怎么處理。。是不是不能剩下的2萬多一次性折舊完，按照她的意思，以前每個(gè)月計(jì)提多少，就接下去每個(gè)月計(jì)提多少。多問一下又都不回答了。。我真的也是心很累。。
84784982
2020 05/27 21:34
因?yàn)橛悬c(diǎn)親戚關(guān)系，當(dāng)初賬拿回來的時(shí)候她不情愿，所以至今沒把公司的賬移交回來。。只給了余額表。所以老師確定是除了固定資產(chǎn)必須接下去，其他的扔著沒關(guān)系嗎？因?yàn)槲叶紱]有以前的帳，她不交。我不知道要怎么調(diào)賬。
郭老師
2020 05/27 21:44
你看下去年的折舊有多少
高于2萬不
他為了不交給你，故意的吧
84784982
2020 05/27 21:52
這是去年她申報(bào)的數(shù)據(jù)。?？赡苁巧鷼馑圆幌牍堋?，也沒辦法。所以欲哭無淚。。不知道要怎么處理后面的。不然18年拆遷的時(shí)候這些帳本來都要處理的。。到現(xiàn)在20年了。工廠都沒了。那些庫存啊應(yīng)收預(yù)付啊帳，全部都還掛著。
84784982
2020 05/27 21:53
去年申報(bào)的完整的。要麻煩老師教教我了。真的是無奈
84784982
2020 05/27 21:56
這個(gè)是截止到18年為止賬面剩下的
郭老師
2020 05/27 22:24
那你直接全部折舊不留殘值了
84784982
2020 05/27 22:28
就是剩下的2萬多金額全部折舊？這樣可以是嗎老師，今天她還說不行，我也是很暈的。說是有殘值，讓我自己去問怎么處理殘值
郭老師
2020 05/27 22:29
都處理了吧
你沒有月折舊額吧
沒有的問不出來
84784982
2020 05/27 22:32
是的，沒有，那我就都處理了，按照賬面剩下的那個(gè)24000多直接折舊掉是嗎？老師，分錄要怎么做，這么晚還打擾您，不好意思
郭老師
2020 05/27 22:34
可以
借利潤分配貸累計(jì)折舊
沒事，有問題問就可以
84784982
2020 05/27 22:35
而且不知道這個(gè)24000多是哪些固定資產(chǎn)組成的，原值要怎么填寫也不知道
郭老師
2020 05/27 22:36
你報(bào)表的固定資產(chǎn)原值就可以
84784982
2020 05/28 10:35
老師。借利潤分配下的哪個(gè)明細(xì)科目。。貸累計(jì)折舊，就是把剩下的24237.39的賬面值都折舊掉是嗎。我看到余額表里，有固定資產(chǎn)原值，有累計(jì)折舊了多少的數(shù)值，每個(gè)資產(chǎn)下都有剩余額，所以不知道要怎么直接處理了。。
郭老師
2020 05/28 10:45
未分配利潤。
是
有多少折舊沒有做完你全部做上就行
郭老師
2020 05/28 10:45
吧看他的資產(chǎn)原值。
84784982
2020 05/28 11:03
老師，借未分配利潤，貸累計(jì)折舊，這個(gè)分錄是上年未提，當(dāng)年補(bǔ)提的分錄？和我們的情況是不是不同，我們不是18年沒有提，19年才提，我們是截止到18年截止，還剩下2萬多未折舊，這個(gè)2萬多本來就應(yīng)該在19年折舊的。。
還有一個(gè)不明白的點(diǎn)。老師看圖一，她18年填寫的資產(chǎn)原值是48萬多。3列累計(jì)折舊金額是45萬多。那我們填寫的數(shù)值不需要接下去。能對得上嗎？老師幫我看下1-5列要怎么填。。。
郭老師
2020 05/28 11:07
是
一八年不是做了嗎？你看他那個(gè)九萬多不就是嗎？
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