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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
通過(guò)這三張圖，登總分類(lèi)賬的時(shí)候，其他應(yīng)收款貸方金額是不是15000+4000+8122.8+3868
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你好 本月只這三份涉及其他應(yīng)款款的貸方的話
是的
2021 05/27 22:42
84784960 
2021 05/28 09:49
為什么這套賬總賬其他應(yīng)收款的貸方是15000+4000=19000呢？這是快學(xué)商貿(mào)籌建期的那一套帳，您看一下了請(qǐng)回復(fù)我，真是弄不懂
朱立老師 
2021 05/28 09:55
看下其他應(yīng)收款的明細(xì)賬? 貸方發(fā)生額? ?
84784960
2021 05/28 10:06
上面的三張圖就是其他應(yīng)收款貸方所有的發(fā)生額
朱立老師
2021 05/28 10:08
看下對(duì)應(yīng)的明細(xì)賬? ?一共涉及幾個(gè)數(shù)字
84784960
2021 05/28 10:14
總賬不是對(duì)著科目匯總表登嗎？還是對(duì)著明細(xì)賬登？
朱立老師
2021 05/28 10:21
是根據(jù)科目匯總表
但勾稽關(guān)系是一致的??
84784960
2021 05/28 10:30
我還是不明白，為什么8122.8和3868為什么不登總賬，能不能講明白一點(diǎn)，既然是根據(jù)科目匯總表登那這二筆其他應(yīng)付款應(yīng)該放哪里登呢
朱立老師
2021 05/28 10:41
明細(xì)賬或者科目匯總表 都是根據(jù)記賬憑證 逐筆登記的? （科目匯總表? 手工帳的話? 是根據(jù)T字賬戶加總的）
根據(jù)記賬憑證? 登記各科目的 借? 貸方金額
稍等 看下涉及的賬套
朱立老師
2021 05/28 11:00
看下19號(hào)憑證 是否已經(jīng)正確錄入?
84784960
2021 05/28 11:08
確定正確，登總賬時(shí)，依據(jù)科目匯總表，還是明細(xì)表
朱立老師
2021 05/28 11:15
依據(jù)科目匯總表
19號(hào)憑證? 再確定下 已經(jīng)提交了? 不是停留在查看答案解析的界面？
84784960
2021 05/28 11:20
已經(jīng)提交了
朱立老師
2021 05/28 11:21
看下其他應(yīng)收款的總賬? ?是不是和借方金額是一樣的
84784960
2021 05/28 11:26
應(yīng)該要一樣還是不一樣啊？
朱立老師
2021 05/28 11:30
看了下賬套? ?按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)做的記賬憑證? ? ?該科目涉及的金額 借貸方是一樣的??
可以不一樣的? ?（要看記賬憑證）
朱立老師
2021 05/28 11:31
如果有時(shí)間? ?可以根據(jù)記賬憑證? 自己做一下 T字賬? ?應(yīng)該就能更清晰
84784960
2021 05/28 11:36
T字賬做了，科目匯總表也做了，接下來(lái)做總賬了就是，等下再仔細(xì)看看，謝謝
朱立老師
2021 05/28 11:38
不客氣的 都做了的話
可以看下? ?其他應(yīng)收款的T字賬? ? 借貸是一樣的
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