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老師 我公司是旅游行業(yè) 一般納稅人 采用差額征稅 4月份開增值稅普通發(fā)票的時候 有一筆應該稅率為6%的發(fā)票 錯開成了免稅的發(fā)票 在5月份進行了紅沖 那我們在5月份申報4月份的增值稅申報表的時候 這筆錯開的免稅發(fā)票是按自正常稅率申報還是按免稅的稅率申報？
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你好? ? ?先按你錯誤的來報? 。到時紅沖了在按? 正確的免稅開票 后在按免稅來報??
2021 05/14 13:49
84784978 
2021 05/14 13:57
錯誤的怎么申報呢？銷售額填上去? 稅額是自動計算的啊？
meizi老師 
2021 05/14 14:02
?你好? 錯誤的按你 6%來報? ； 是的? ?
84784978
2021 05/14 14:09
錯誤的沒有稅的啊
84784978
2021 05/14 14:11
老師? ?你沒看懂我說的意思? ?免稅的發(fā)票是開錯了的? ?正確的是6%的稅率啊
meizi老師
2021 05/14 14:12
?你好? ? ? 但是你開了6%稅率 實際你是 發(fā)票上面有稅額的。? 你有稅額 申報表就得先報稅 ； 不能直接按免稅報。 到時會 出錯的? ?
84784978
2021 05/14 14:30
開的不是6%? ?是免稅的發(fā)票
meizi老師
2021 05/14 14:39
?你好? ? ? 如果你開的是免稅的? 那你就按免稅的來先報? ?；但是我怕你 如果沒有免稅政策 這樣報 系統(tǒng)會識別不了 出錯 ； 你可以先電話問問稅務局那邊。 是否可以 把這個發(fā)票 折算 按6%正常的稅率來報。 有的地方稅務局是允許的 。? ?
84784978
2021 05/14 14:44
現(xiàn)在就是沒有免稅政策了? 所以我問要怎么申報？
meizi老師
2021 05/14 14:49
?你好? ?所以讓你? ? ?就? ?問下稅務局? 那邊看能不能直接按正確的稅率6%來直接報就行了。? 如果你? 報免稅肯定系統(tǒng)會報錯的；? ? ?
84784978
2021 05/14 14:52
就是免稅的沒有申報
meizi老師
2021 05/14 14:54
?你好? ? 那你就按 6% 正常來報? 看你稅務局那邊允許不? 不然你就得去稅務局大廳那邊報了。 你免稅的系統(tǒng)肯定是報不了的
84784978
2021 05/14 14:55
按6%申報? ?做賬也按6%計提增值稅嗎？
meizi老師
2021 05/14 14:56
你好? ?是的；? ?因為實際是你開票開錯了自己開成了免稅。 你系統(tǒng)也報不了免稅的。 你 就按正常的稅率折算了? 6%來計算? 申報? ? ? ? 。之前我就得報過類似的。? 是能申報過 之前看到其他學員? 也說他們當?shù)囟悇站忠苍试S這樣報 的；? 就得看你地方稅務局允許不了??
84784978
2021 05/14 15:03
系統(tǒng)是按6%的稅申報的? ?這樣4月份按正常稅率申報了? ? 在申報5月份的增值稅報表的時候不會重復計稅吧？（5月份紅沖后重新開了一筆正數(shù)發(fā)票）
meizi老師
2021 05/14 15:07
?你好? ?那你? 到時 后期? 就不要去做申報了就行了。? ? ? ?你 本來是免稅開了就不產(chǎn)生稅費。 你現(xiàn)在報了6%就已經(jīng)繳納了稅費了。 你就是賬上要處理下? ?
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