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請問3月一般納稅人稅率開錯開成了3%4月要怎么申報主表一呢？
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同學(xué)您好，3月一般納稅人稅率開錯開成了3%，4月申報主表一時，應(yīng)先調(diào)整當(dāng)期的稅務(wù)申報表，將錯誤的3%稅率更正為正確的稅率。根據(jù)具體情況，可能需補(bǔ)繳稅款或申請退稅。同時，向稅務(wù)部門提交說明材料，解釋原因、影響及整改措施。
04/01 18:11
84785005 
04/01 18:22
我是銷售方，就是把主表稅率3填13萬一對方這個月發(fā)現(xiàn)要紅沖呢？那不是白交錢？
易 老師 
04/01 18:30
同學(xué)您好，下個月紅字負(fù)數(shù)就沖回了一樣的
84785005
04/01 18:47
負(fù)數(shù)沖不就不開了嗎？也不對呀！
84785005
04/01 18:49
就是這個月把正確的稅率填了，4月不紅沖還行，要是紅沖了，對方要求在開一張13的稅率呢？
易 老師
04/01 18:52
同學(xué)您好，如果4月需要紅沖并且對方要求再開一張13%稅率的發(fā)票，應(yīng)先紅沖原發(fā)票，再按13%的稅率重開發(fā)票。紅沖后，需在稅務(wù)系統(tǒng)中填報紅字發(fā)票信息，并在增值稅申報表中正確反映沖紅金額和重新開具的發(fā)票金額。
84785005
04/01 19:28
這個知道，問題是，我申報了13的稅率那么4月開了一張紅字然后重開，那么重開一張這一張5月申報不是多繳納稅款了
易 老師
04/01 19:35
作為銷售方，如果主表稅率填寫錯誤導(dǎo)致多繳稅，而對方要求紅沖發(fā)票，確實可能產(chǎn)生損失。但及時與對方溝通，解釋情況并申請退稅是關(guān)鍵。同時，加強(qiáng)內(nèi)部審核流程，避免類似錯誤再次發(fā)生，以減少不必要的經(jīng)濟(jì)損失。
84785005
04/01 19:44
那就是購方需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 ，這邊開錯稅率肯定要重新開，要不然等對方發(fā)現(xiàn)了還是一樣需要重新開具正確稅率
易 老師
04/01 19:48
購方需對錯誤稅率的進(jìn)項稅額進(jìn)行轉(zhuǎn)出處理，同時銷售方需及時更正稅率錯誤并重新開具發(fā)票。雙方應(yīng)緊密溝通，確保發(fā)票信息的準(zhǔn)確性，避免后續(xù)糾紛。加強(qiáng)內(nèi)部審核流程，提高開票準(zhǔn)確性，是減少此類錯誤的關(guān)鍵。
84785005
04/01 20:17
購方?jīng)]有抵扣不需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出吧！這邊開紅字，在開一張，還有主表一我直接按照3的稅率申報可不可以
易 老師
04/01 20:17
你說的這種也可以的。
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