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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)3月一般納稅人稅率開(kāi)錯(cuò)開(kāi)成了3%4月要怎么申報(bào)主表一呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)您好，3月一般納稅人稅率開(kāi)錯(cuò)開(kāi)成了3%，4月申報(bào)主表一時(shí)，應(yīng)先調(diào)整當(dāng)期的稅務(wù)申報(bào)表，將錯(cuò)誤的3%稅率更正為正確的稅率。根據(jù)具體情況，可能需補(bǔ)繳稅款或申請(qǐng)退稅。同時(shí)，向稅務(wù)部門提交說(shuō)明材料，解釋原因、影響及整改措施。
04/01 18:11
84785005 
04/01 18:22
我是銷售方，就是把主表稅率3填13萬(wàn)一對(duì)方這個(gè)月發(fā)現(xiàn)要紅沖呢？那不是白交錢？
易 老師 
04/01 18:30
同學(xué)您好，下個(gè)月紅字負(fù)數(shù)就沖回了一樣的
84785005
04/01 18:47
負(fù)數(shù)沖不就不開(kāi)了嗎？也不對(duì)呀！
84785005
04/01 18:49
就是這個(gè)月把正確的稅率填了，4月不紅沖還行，要是紅沖了，對(duì)方要求在開(kāi)一張13的稅率呢？
易 老師
04/01 18:52
同學(xué)您好，如果4月需要紅沖并且對(duì)方要求再開(kāi)一張13%稅率的發(fā)票，應(yīng)先紅沖原發(fā)票，再按13%的稅率重開(kāi)發(fā)票。紅沖后，需在稅務(wù)系統(tǒng)中填報(bào)紅字發(fā)票信息，并在增值稅申報(bào)表中正確反映沖紅金額和重新開(kāi)具的發(fā)票金額。
84785005
04/01 19:28
這個(gè)知道，問(wèn)題是，我申報(bào)了13的稅率那么4月開(kāi)了一張紅字然后重開(kāi)，那么重開(kāi)一張這一張5月申報(bào)不是多繳納稅款了
易 老師
04/01 19:35
作為銷售方，如果主表稅率填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致多繳稅，而對(duì)方要求紅沖發(fā)票，確實(shí)可能產(chǎn)生損失。但及時(shí)與對(duì)方溝通，解釋情況并申請(qǐng)退稅是關(guān)鍵。同時(shí)，加強(qiáng)內(nèi)部審核流程，避免類似錯(cuò)誤再次發(fā)生，以減少不必要的經(jīng)濟(jì)損失。
84785005
04/01 19:44
那就是購(gòu)方需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ，這邊開(kāi)錯(cuò)稅率肯定要重新開(kāi)，要不然等對(duì)方發(fā)現(xiàn)了還是一樣需要重新開(kāi)具正確稅率
易 老師
04/01 19:48
購(gòu)方需對(duì)錯(cuò)誤稅率的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行轉(zhuǎn)出處理，同時(shí)銷售方需及時(shí)更正稅率錯(cuò)誤并重新開(kāi)具發(fā)票。雙方應(yīng)緊密溝通，確保發(fā)票信息的準(zhǔn)確性，避免后續(xù)糾紛。加強(qiáng)內(nèi)部審核流程，提高開(kāi)票準(zhǔn)確性，是減少此類錯(cuò)誤的關(guān)鍵。
84785005
04/01 20:17
購(gòu)方?jīng)]有抵扣不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧！這邊開(kāi)紅字，在開(kāi)一張，還有主表一我直接按照3的稅率申報(bào)可不可以
易 老師
04/01 20:17
你說(shuō)的這種也可以的。
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