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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好！我公司4月份收費(fèi)時(shí)開(kāi)普票給客戶把稅率開(kāi)錯(cuò)了，清卡時(shí)才發(fā)現(xiàn)發(fā)票稅率錯(cuò)誤，把13%的稅率錯(cuò)開(kāi)成4%的稅率，已經(jīng)跨月了，只能在5月份紅沖。那么我在5月份申報(bào)4月份的增值稅時(shí)，是要把錯(cuò)開(kāi)的稅率4%申報(bào)嗎？但是我公司核定征收的稅率沒(méi)有4%的稅率，我該怎么操作？謝謝！急!
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您好，開(kāi)錯(cuò)的稅率就在13%那里進(jìn)行申報(bào)
2019 05/06 15:50
小黎老師 
2019 05/06 15:56
您好，這種情況一般是可以通過(guò)的
小黎老師
2019 05/06 15:58
您好，申報(bào)的時(shí)候稅額是可以自己手動(dòng)修改的，在200以內(nèi)的稅額都是系統(tǒng)可以通過(guò)的差額
小黎老師
2019 05/06 16:10
你好，按照錯(cuò)誤的發(fā)票金額入賬，下個(gè)月按照錯(cuò)誤的紅沖，跟專管員說(shuō)下可以的
小黎老師
2019 05/06 16:12
您好，可以通過(guò)申報(bào)的
小黎老師
2019 05/06 16:15
您好，根據(jù)錯(cuò)誤的發(fā)票正常入賬的。
84784949 
2019 05/06 15:52
申報(bào)比對(duì)的時(shí)候能通過(guò)嗎？
84784949
2019 05/06 15:57
錯(cuò)開(kāi)的4%稅額在13%的欄目里申報(bào)，與實(shí)際應(yīng)繳的13%的稅額不相符，我6月份申報(bào)5月份的增值稅時(shí)，該筆13%的稅額減掉4%的差額后補(bǔ)繳差額嗎？
84784949
2019 05/06 16:01
要不要找專管員說(shuō)明錯(cuò)開(kāi)稅率發(fā)票的事情？
84784949
2019 05/06 16:04
4月份這張錯(cuò)開(kāi)的稅率的發(fā)票就按錯(cuò)誤的稅額來(lái)計(jì)提增值稅嗎？還是說(shuō)按正確的計(jì)提增值稅？4月份的會(huì)計(jì)分錄我該怎么做？
84784949
2019 05/06 16:05
是普票，簡(jiǎn)易征收。
84784949
2019 05/06 16:11
價(jià)稅合計(jì)金額是934.60,4%錯(cuò)誤的價(jià)是898.65，稅額是35.95，——934.60正確的稅率是13%,價(jià)是827.02,稅額是107.52
84784949
2019 05/06 16:12
我4月份的會(huì)計(jì)分錄該怎么做
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