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問題已解決
老師好！我公司4月份收費時開普票給客戶把稅率開錯了，清卡時才發(fā)現(xiàn)發(fā)票稅率錯誤，把13%的稅率錯開成4%的稅率，已經(jīng)跨月了，只能在5月份紅沖。那么我在5月份申報4月份的增值稅時，是要把錯開的稅率4%申報嗎？但是我公司核定征收的稅率沒有4%的稅率，我該怎么操作？謝謝！急!
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您好，開錯的稅率就在13%那里進行申報
2019 05/06 15:50
小黎老師 
2019 05/06 15:56
您好，這種情況一般是可以通過的
小黎老師
2019 05/06 15:58
您好，申報的時候稅額是可以自己手動修改的，在200以內(nèi)的稅額都是系統(tǒng)可以通過的差額
小黎老師
2019 05/06 16:10
你好，按照錯誤的發(fā)票金額入賬，下個月按照錯誤的紅沖，跟專管員說下可以的
小黎老師
2019 05/06 16:12
您好，可以通過申報的
小黎老師
2019 05/06 16:15
您好，根據(jù)錯誤的發(fā)票正常入賬的。
84784949 
2019 05/06 15:52
申報比對的時候能通過嗎？
84784949
2019 05/06 15:57
錯開的4%稅額在13%的欄目里申報，與實際應繳的13%的稅額不相符，我6月份申報5月份的增值稅時，該筆13%的稅額減掉4%的差額后補繳差額嗎？
84784949
2019 05/06 16:01
要不要找專管員說明錯開稅率發(fā)票的事情？
84784949
2019 05/06 16:04
4月份這張錯開的稅率的發(fā)票就按錯誤的稅額來計提增值稅嗎？還是說按正確的計提增值稅？4月份的會計分錄我該怎么做？
84784949
2019 05/06 16:05
是普票，簡易征收。
84784949
2019 05/06 16:11
價稅合計金額是934.60,4%錯誤的價是898.65，稅額是35.95，——934.60正確的稅率是13%,價是827.02,稅額是107.52
84784949
2019 05/06 16:12
我4月份的會計分錄該怎么做
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