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問題已解決
客戶打了預(yù)付款過來，可以直接按照借銀行存款貸應(yīng)收帳款來做分錄嗎？
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你好
借銀行存款
貸 預(yù)收賬款
2021 05/11 14:41
84784962 
2021 05/11 14:50
老師您好，那收到訂金分錄怎么做？
紫藤老師 
2021 05/11 14:51
收到定金會計分錄，預(yù)收定金時，會計分錄為：借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款
84784962
2021 05/11 14:51
是訂金不是定金
紫藤老師
2021 05/11 14:51
借 銀行存款
貸 其他應(yīng)付款
84784962
2021 05/11 14:54
做賬軟件里沒有預(yù)收賬款科目，可以把客戶打來的預(yù)付款放在應(yīng)收賬款里做分錄嗎？
紫藤老師
2021 05/11 14:54
可以把客戶打來的預(yù)付款放在應(yīng)收賬款里做分錄
84784962
2021 05/11 14:55
那訂金的其他應(yīng)付款分錄后期就一直留在賬面上嗎？我們第一次收到訂金
紫藤老師
2021 05/11 14:56
是的，等你發(fā)貨的時候沖掉
84784962
2021 05/11 14:57
我們是軟件企業(yè)，不是實體機器發(fā)貨，那能理解成等客戶驗收我們的軟件我們就可以沖掉嗎？沖掉的分錄怎么做？
紫藤老師
2021 05/11 14:57
借?其他應(yīng)付款
貸? 主營業(yè)務(wù)收入
? ? 應(yīng)交稅費
84784962
2021 05/11 15:12
我有點不理解，
我們4月20號開了合同全款30多萬發(fā)票給客戶，開票的分錄我是做借應(yīng)收賬款客戶公司貸應(yīng)交稅費銷項稅額，貸主營業(yè)務(wù)收入的，4月26收到客戶打來的10萬訂金，分錄做借銀行存款貸其他應(yīng)付款的話，和我原來做開票分錄就對不上了，那我要怎么調(diào)整
紫藤老師
2021 05/11 15:13
做借銀行存款
貸其他應(yīng)付款
你分錄對的
84784962
2021 05/11 15:17
開票分錄借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交稅費銷項稅額貸主營業(yè)務(wù)成本，收訂金分錄借銀行存款貸其他應(yīng)付款分錄，客戶驗收了借其他應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費銷項稅額嗎？
84784962
2021 05/11 15:17
那訂金不能直接放在應(yīng)收賬款里做分錄嗎？
紫藤老師
2021 05/11 15:18
借應(yīng)收賬款客戶公司
貸應(yīng)交稅費銷項稅額，
貸主營業(yè)務(wù)收入的
收到錢
借銀行存款
貸 應(yīng)收賬款
84784962
2021 05/11 15:19
好的，那我就不把訂金放其他應(yīng)付款里面了，就放在應(yīng)收賬款內(nèi)，就可以和開票分錄對的上了，這樣做沒錯對吧老師
紫藤老師
2021 05/11 15:19
你好，對的，你的理解是對的? ?
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