00:10:00
問題已解決
請問一下老師，去年暫估入庫的服務(wù)費（是做為成本），現(xiàn)在匯算清繳了也沒收到票?，F(xiàn)在該如何沖賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，賬務(wù)不需要調(diào)整，匯算清繳的時候?qū)o票成本做納稅調(diào)增處理就是了??
2021 04/01 16:37
84785033 
2021 04/01 17:01
一直掛在暫估嗎？
鄒老師 
2021 04/01 17:02
你好，今后可以取得發(fā)票入賬嗎？??
84785033
2021 04/01 17:03
取不到了，人也聯(lián)系不上了
鄒老師
2021 04/01 17:05
你好，那就需要把暫估的分錄紅沖，然后做無票支出分錄?
84785033
2021 04/01 17:11
因為暫估的時候：
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款－暫估
因為沒有收到發(fā)票，單獨沖紅主營業(yè)務(wù)成本就成負(fù)數(shù)了？
鄒老師
2021 04/01 17:13
你好，沖銷之后還會做一筆無票分錄，這樣主營業(yè)務(wù)成本就不會是負(fù)數(shù)啊?
閱讀 360
描述你的問題，直接向老師提問
422
意見反饋
