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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好！老師。我公司社保當(dāng)月繳納，繳納的時(shí)候借：管理費(fèi)用-社保3491.56 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保1424.28 貸：銀行存款4915.84.計(jì)提當(dāng)月工資借：管理費(fèi)用-工資27700 貸：應(yīng)付職工薪酬27700. 下月發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬27700 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保1424.28 銀行存款26275.72
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你這個(gè)賬務(wù)處理是對的啊
2021 03/25 14:34
84785038 
2021 03/25 14:36
但我有點(diǎn)不明白，我覺得繳納社保的時(shí)候入到管理費(fèi)用里了，計(jì)提的時(shí)候那個(gè)管理費(fèi)用也包含個(gè)人社保和單位社保，那管理費(fèi)用不重復(fù)了嗎？老師別笑話，我有點(diǎn)迷糊
辜老師 
2021 03/25 14:40
借：管理費(fèi)用-社保3491.56 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保1424.28 貸：銀行存款4915.84.
這個(gè)費(fèi)用只是單位的社保啊
84785038
2021 03/25 14:42
對，但計(jì)提工資的時(shí)候那個(gè)27700的管理費(fèi)用也包含單位和個(gè)人社保
辜老師
2021 03/25 14:44
27700只是包含個(gè)人社保的
84785038
2021 03/25 15:01
對，謝謝老師！個(gè)人承擔(dān)的社保也計(jì)入管理費(fèi)用嗎？
辜老師
2021 03/25 15:02
是的，個(gè)人承擔(dān)的要記入費(fèi)用的
84785038
2021 03/25 15:27
謝謝！麻煩你了！
辜老師
2021 03/25 15:29
好的，客氣，幫到你就好
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