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老師我們工資是當(dāng)月的次月發(fā)，社保是當(dāng)月社保當(dāng)月繳納，以7月為例這樣對(duì)嗎？1、計(jì)提7月工資 借 管理費(fèi)用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬 -工資 2、計(jì)提7月社保 借 管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 3、繳納社保 借 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸 銀行存款 4、發(fā)放6月工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保，我對(duì)當(dāng)月社保當(dāng)月繳納這里老是有點(diǎn)糊涂

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/02 09:14
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019 08/02 09:17
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