問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)，當(dāng)月工資下月發(fā)放，當(dāng)月社保當(dāng)月繳納，怎么做分錄？是不是 計(jì)提并繳納當(dāng)月社保， 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)單位部分 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)單位部分 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 貸：銀行存款。 計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬應(yīng)發(fā)數(shù)

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/04 21:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)，是的，是這么做的。
2023 07/04 21:22
84784976
2023 07/04 21:25
計(jì)提并繳納當(dāng)月社保， 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)單位部分 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 貸：銀行存款。 可以這樣做一步嗎？
郭老師
2023 07/04 21:26
最好不要這么做。通過(guò)應(yīng)付職工薪酬。
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