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繳納上月應交增值稅應交所得稅，應交城市維護建設稅，應交教育費附加的摘要怎么寫
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你好，同學。備注寫上:繳納稅費
2021 03/22 13:52
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核算本期應交城市維護建設稅和應交教育費附加，怎么寫會計分錄
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總賬科目稅金及附加和應交稅費 應交城市維護建設稅寫在一張明細帳上嗎
1671
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老師，減免的城建稅，教育費附加計入營業(yè)外收入嗎
借 稅金及附加 515.57
貸 應交稅費-應交城市維護建設稅 515.57
借 應交稅費—應交城市維護建設稅 257.79
貸 營業(yè)外收入 257.79
1432
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老師，我是小規(guī)模納稅人，在電子稅務局代開專票
我代開專票時的分錄:
1:借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費－應交增值稅
2:計提附加稅
借:稅金及附加
貸:應交稅費－應交城市維護建設稅
應交稅費－應交教育費附加
應交稅費－應交地方教育附加
3:繳納:
借:應交稅費－應交城市維護建設稅
應交稅費－應交教育費附加
應交稅費－應交地方教育附
貸:銀行存款
后來這張代開專票作廢了，需要退稅
借:銀行存款
貸:應交稅費－應交城市維護建設稅
應交稅費－應交教育費附加
應交稅費－應交地方教育附
借:應交稅費－應交城市維護建設稅
應交稅費－應交教育費附加
應交稅費－應交地方教育附
貸:稅金及附加
老師，我一直不太確定，你幫我看下，是這樣做分錄嗎？
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計算本月應交城市維護建設稅和教育費附加，城市維護建設稅稅率為7%，教育費附加比例為3%。本月應交增值稅全部為產(chǎn)品銷售應交的增值稅，共計10000元（麻煩把金額順便打出來）
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查看更多- 請問老師 ，我們是一般納稅人與個人和個體工商戶合作，內(nèi)容是一些運費，加工費，還有機物料，他們給我們開普票，但是金額很大 ，有的幾萬有的十幾萬。我們公司用現(xiàn)金去支付這些費用，而且對方?jīng)]有給收據(jù)，請問這樣用現(xiàn)金支付大額費用有稅務風險嗎？ 不能從公戶付款嗎？ 9小時前
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