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問(wèn)題已解決
老師，建筑業(yè)異地預(yù)繳的增值稅，附加稅還有印花稅，個(gè)人所得稅(經(jīng)營(yíng)所得），分錄怎么寫
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借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅附加稅印花稅個(gè)稅貸銀行存款。
2021 03/02 11:03
84784967 
2021 03/02 11:05
我剛好有銷項(xiàng)，用預(yù)繳的抵減了，這個(gè)分錄怎么寫
郭老師 
2021 03/02 11:12
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅
84784967
2021 03/02 11:15
老師，我們這里稅務(wù)說(shuō)預(yù)繳的個(gè)稅沒(méi)法抵減，也是借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅貸銀行存款，這樣寫分錄嗎
郭老師
2021 03/02 11:24
可以抵扣的
自己回來(lái)申報(bào)抵扣
84784967
2021 03/02 11:25
那怎么填表呢，老師
郭老師
2021 03/02 11:30
申報(bào)工資個(gè)稅的吧你們
在已經(jīng)繳納里面填寫
84784967
2021 03/02 11:36
老師，為什么預(yù)繳的這個(gè)寫的是經(jīng)營(yíng)所得，我們是一般納稅人，平時(shí)都是工資申報(bào)
郭老師
2021 03/02 11:38
那你回來(lái)借工程施工貸應(yīng)交稅費(fèi)
84784967
2021 03/02 11:39
就是預(yù)繳的個(gè)稅做工程的成本費(fèi)用了嗎
郭老師
2021 03/02 13:08
你好是的，是這么做的。
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