問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅好呢

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2021 02/22 16:26
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venus老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
2021 02/22 16:26
84784985
2021 02/22 16:30
年初繳納附加稅時(shí)，沒(méi)有余額才是正確的吧
venus老師
2021 02/22 16:32
年初繳納附加稅時(shí)，沒(méi)有余額才是正確的吧？上期沒(méi)有計(jì)提就是什么都沒(méi)有
84784985
2021 02/22 16:35
計(jì)提了，但是繳納后還有余額
venus老師
2021 02/22 16:37
那就是你們多計(jì)提的是嗎
84784985
2021 02/22 16:37
不知道哪里錯(cuò)了，正確的計(jì)提后應(yīng)該沒(méi)有才是對(duì)的吧
venus老師
2021 02/22 16:39
對(duì)呀，計(jì)提多少交多少就沖平了呀
84784985
2021 02/22 16:44
現(xiàn)在做1月份的賬發(fā)現(xiàn)有余額，正確的應(yīng)該是怎么處理呢
venus老師
2021 02/22 16:45
你先看下這個(gè)余額產(chǎn)生的原因是什么，多計(jì)提就紅字沖計(jì)提
84784985
2021 02/22 16:47
怎么做紅沖的分錄
venus老師
2021 02/22 16:49
就是你原來(lái)是什么，做個(gè)一模一樣的紅字發(fā)票，然后再做一個(gè)跟你付款一樣的藍(lán)字計(jì)提發(fā)票
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