問(wèn)題已解決

進(jìn)貨100萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅13萬(wàn)，總成本113萬(wàn)；后來(lái)這批貨虧本以80萬(wàn)賣(mài)出了，，，這樣如何抵扣增值稅？？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/27 21:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，按進(jìn)項(xiàng)稅額13萬(wàn)據(jù)實(shí)抵扣就是了
2021 01/27 21:09
84784958
2021 01/27 21:10
請(qǐng)您做個(gè)分錄，俺看一下子
84784958
2021 01/27 21:11
他沒(méi)有增值額，怎么抵扣？？
鄒老師
2021 01/27 21:11
你好 購(gòu)進(jìn)的時(shí)候 借：庫(kù)存商品 100萬(wàn)??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）13萬(wàn)，??貸：應(yīng)付賬款113萬(wàn) 計(jì)提減值 借：資產(chǎn)減值損失，貸：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 銷售 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，?貸：庫(kù)存商品
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