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小規(guī)模納稅人在稅務(wù)局帶來了一張增值稅專用發(fā)票，并且稅款已交，增值稅納稅申報表怎么填列？謝謝
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不含稅銷售額填寫1行等于2行，對應(yīng)開1%話這個對應(yīng)不含稅銷售額*2%等于減免表2.3.4列
2021 01/19 00:03
maize老師 
2021 01/19 00:04
還這個減免2%填寫減征額下面
84785030 
2021 01/19 00:06
最后本期應(yīng)補稅額應(yīng)該是0才對是吧
maize老師
2021 01/19 06:38
是的，是的是的是的
84785030
2021 01/19 08:21
減稅性質(zhì)代碼及名稱那里怎么選？
maize老師
2021 01/19 08:29
1%對應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
84785030
2021 01/19 08:40
附列資料怎么填？
maize老師
2021 01/19 08:51
沒有差額納稅不需要填寫附列資料
84785030
2021 01/19 08:59
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是現(xiàn)在就可以做？國稅系統(tǒng)里沒顯示
maize老師
2021 01/19 09:16
這個截止到5.31號，這個一般是3-4月左右做
84785030
2021 01/19 09:17
現(xiàn)在已經(jīng)開通了吧
maize老師
2021 01/19 09:27
這個需要看你們稅局，有地區(qū)是開通了，不過我不建議這么早去報 我還是建議晚點報
maize老師
2021 01/19 09:27
你沒有看到，你問下你稅局看啥情況
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