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問(wèn)題已解決
2023年小規(guī)模納增值稅人，開(kāi)票1點(diǎn)專(zhuān)票，2024年1月改成一般納稅人，作廢去年一張專(zhuān)票，現(xiàn)在申報(bào)1月份增值稅，怎樣填列增值稅納稅申報(bào)表，才能沖抵一月增值稅
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你好，你正常的稅率是多少的？
02/05 16:02
郭老師 
02/05 16:04
1%不含稅的稅額/9%
這個(gè)填寫(xiě)到9%的不含稅銷(xiāo)售額里面，
用這個(gè)正負(fù)數(shù)減去正數(shù)之后的金額。
郭老師
02/05 16:09
你好，1%不含稅的稅額，這個(gè)能知道吧，發(fā)票上面有，你負(fù)數(shù)發(fā)票上面都有。
郭老師
02/05 16:09
換算成9%不含稅的銷(xiāo)售額，填寫(xiě)到9%不含稅的銷(xiāo)售額里面哪個(gè)不明白。
郭老師
02/05 16:12
稅額填寫(xiě)的還是發(fā)票上面的稅額呀
郭老師
02/05 16:12
9%里面填寫(xiě)
肯定是9%的稅率，哪有1%一般納稅人。
郭老師
02/05 16:19
不用客氣
工作愉快
84784973 
02/05 16:03
現(xiàn)在稅率9%
84784973
02/05 16:08
不明白，能說(shuō)清楚一些嗎
84784973
02/05 16:11
稅額填列多少？
84784973
02/05 16:17
好的，知道了
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