問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模在11月只在稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票，沒(méi)有自開(kāi)普票，要申報(bào)月度印花稅和季度增值稅嗎？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/03 09:03
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龍楓老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員
如果代開(kāi)的時(shí)候已經(jīng)代收是不需要的，如果沒(méi)有需要申報(bào)印花稅跟增值稅的
2019 12/03 09:04
84784965
2019 12/03 09:06
代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候只交了增值稅和城建稅，沒(méi)有交印花稅，那意思我是要申報(bào)印花稅的，不用申報(bào)增值稅是嗎
龍楓老師
2019 12/03 09:10
申報(bào)印花稅就行的
84784965
2019 12/03 09:11
那季度企業(yè)所得稅還是要申報(bào)的是不？老師冒昧的問(wèn)一下，季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候有沒(méi)有要填季度一共開(kāi)了多少票的地方
龍楓老師
2019 12/03 09:15
也是需要申報(bào)的，放在收入欄次就是包括你開(kāi)票的收入和未開(kāi)票的收入的
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