問(wèn)題已解決

老師您好，我2020年9月份暫估一張80萬(wàn)金額的成本分錄是：借：工程施工-暫估成本 80 貸：應(yīng)付賬款80，成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)。10月份收到發(fā)票是90萬(wàn)，比暫估的多10萬(wàn)，我是不是應(yīng)該這樣做分錄 1、沖回 借：工程施工-暫估成本 -80 貸：應(yīng)付賬款 -80 2、按發(fā)票做賬 借：工程施工-合同成本-材料費(fèi) 90 貸：銀行存款 90 多的成本：借：其他業(yè)務(wù)成本 10 貸：原材料 10，然后期末再重新結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 90 貸：工程施工-材料費(fèi) 90 ，

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/15 23:55
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：其他業(yè)務(wù)成本 10 貸：原材料 10，這筆分錄不需要寫(xiě)了 您前面把80沖銷了 后面按照90結(jié)轉(zhuǎn)的成本 少的10已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
2021 01/16 00:37
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