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問題已解決
小規(guī)模企業(yè)、11月暫估費(fèi)用，借：工程施工-材料費(fèi)-暫估20000，貸：應(yīng)付賬款-暫估20000 結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估20000，貸工程施工-材料費(fèi)-暫估20000，借本年利潤(rùn)20000，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估20000,請(qǐng)問，12月份我要紅沖暫估、分錄該怎么寫，全部紅沖的分錄怎么寫
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原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的
2023 01/16 08:34
84784962 
2023 01/16 08:40
具體分錄寫出來
樸老師 
2023 01/16 08:42
暫估的分錄不是你這樣寫的
只要
借工程施工-材料費(fèi)? 20000
貸應(yīng)付賬款暫估20000
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000，貸工程施工-材料費(fèi)20000，借本年利潤(rùn)20000，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000
這樣
然后紅沖暫估分錄的時(shí)候
借工程施工材料費(fèi)-20000
貸應(yīng)付賬款暫估-20000
這樣
84784962
2023 01/16 08:46
那暫估費(fèi)用該怎么寫？還有就是主營(yíng)成本不需要沖紅么
樸老師
2023 01/16 08:53
不用紅沖
暫估費(fèi)用
借費(fèi)用科目
貸應(yīng)付賬款暫估
這樣
84784962
2023 01/16 09:06
我不明白啊、老師、現(xiàn)在這筆費(fèi)用我紅沖后、怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊，成本結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫，我要結(jié)轉(zhuǎn)成本才能結(jié)轉(zhuǎn)本期損益
樸老師
2023 01/16 09:14
同學(xué)你好
費(fèi)用是結(jié)轉(zhuǎn)損益的呀
不是結(jié)轉(zhuǎn)到成本
84784962
2023 01/16 09:20
工程施工-合同成本20000*你沖紅了后，在用什么科目把他做平，不然他在賬上就掛起-20000了，老師，您能不能一次性把科目說完整點(diǎn)
84784962
2023 01/16 09:23
我暫估時(shí)工程施工是成本類的，我要結(jié)轉(zhuǎn)到損益類，他又不是自動(dòng)生成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的
樸老師
2023 01/16 09:37
同學(xué)你好
你暫估只是應(yīng)付賬款掛著暫估
不影響其他的
紅沖暫估的之后再按照收到的發(fā)票來做
84784962
2023 01/16 09:44
老師，我沖掉后，本月的工程施工就是負(fù)數(shù)了，應(yīng)付賬款正好是平的，因?yàn)樯蟼€(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到損益類科目主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中去了，這個(gè)月我沒打算所以主營(yíng)業(yè)務(wù)會(huì)減少，收入會(huì)增多，您懂么，我問的是，我要做平工程施工，那是不是要放在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里，然后再結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)才會(huì)平呢，
樸老師
2023 01/16 09:49
同學(xué)你好
是的
要先結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
然后主營(yíng)業(yè)務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)損益
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