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問(wèn)題已解決
你好麻煩幫我看一下明細(xì)賬我導(dǎo)出的是1-9月的應(yīng)交稅費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)狀況表里面 應(yīng)交增值稅是怎么填
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這個(gè)正常應(yīng)該是銷項(xiàng)減了進(jìn)項(xiàng)，你實(shí)際要繳的稅，應(yīng)該是未交增值稅的貸方累計(jì)數(shù)。
2020 10/09 09:23
84785044 
2020 10/09 09:32
未交增指數(shù)貸方累計(jì)數(shù)減去預(yù)交增值稅借方累計(jì)數(shù)嗎，我們預(yù)交不結(jié)轉(zhuǎn)的
森林老師 
2020 10/09 09:41
這個(gè)你主要搜集，你當(dāng)年應(yīng)該繳的實(shí)際的增值稅數(shù)據(jù)就可以
84785044
2020 10/09 09:44
賬上不是應(yīng)該能反應(yīng)出嗎
森林老師
2020 10/09 09:48
正常的反應(yīng)就是未交增值稅的貸方累計(jì)
84785044
2020 10/09 09:48
我們建筑企業(yè)有預(yù)交的增值稅呢 不用減去嗎
森林老師
2020 10/09 09:51
他問(wèn)的是你應(yīng)交的增值稅，你應(yīng)該交的，你的預(yù)交是你已經(jīng)繳納的
84785044
2020 10/09 09:52
是啊 我實(shí)際應(yīng)該交的。
森林老師
2020 10/09 10:06
所以看未交增值稅就可以，已繳是借方，是對(duì)未交增值稅的繳納。
84785044
2020 10/09 10:14
但是按理說(shuō)預(yù)交的不是也要轉(zhuǎn)到未交的嗎
森林老師
2020 10/09 10:15
轉(zhuǎn)到未交是借方，現(xiàn)在讓你填寫的是未交增值稅的貸方累計(jì)數(shù)據(jù)。
84785044
2020 10/09 10:20
我之前有問(wèn)過(guò)說(shuō)什么是要以實(shí)際銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)減去各種減免來(lái)算的，不是看未交增值稅科目來(lái)算的
森林老師
2020 10/09 10:26
是這樣理解，一般銷大于進(jìn)，要繳的增值稅都會(huì)做分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，所以這個(gè)要繳的稅一般都會(huì)直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交直值稅的貸方。
84785044
2020 10/09 10:28
老師，預(yù)交稅金和已交稅金不算在計(jì)算應(yīng)交增值稅里面嗎
森林老師
2020 10/09 10:31
預(yù)交和已交是沖減未交增值稅的，這個(gè)在借方體現(xiàn)
84785044
2020 10/09 10:37
老師 有沒(méi)有什么準(zhǔn)則有說(shuō)明應(yīng)交增值稅這個(gè)指標(biāo)是填寫累計(jì)發(fā)生應(yīng)該繳納的數(shù)而不是填寫（實(shí)際繳納的數(shù)）
森林老師
2020 10/09 10:41
一般情況是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方累計(jì)來(lái)反映的。
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