問題已解決
你好麻煩幫我看一下明細賬我導出的是1-9月的應交稅費,請問財務狀況表里面 應交增值稅是怎么填
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答這個正常應該是銷項減了進項,你實際要繳的稅,應該是未交增值稅的貸方累計數(shù)。
2020 10/09 09:23
84785044
2020 10/09 09:32
未交增指數(shù)貸方累計數(shù)減去預交增值稅借方累計數(shù)嗎,我們預交不結(jié)轉(zhuǎn)的
森林老師
2020 10/09 09:41
這個你主要搜集,你當年應該繳的實際的增值稅數(shù)據(jù)就可以
84785044
2020 10/09 09:44
賬上不是應該能反應出嗎
森林老師
2020 10/09 09:48
正常的反應就是未交增值稅的貸方累計
84785044
2020 10/09 09:48
我們建筑企業(yè)有預交的增值稅呢 不用減去嗎
森林老師
2020 10/09 09:51
他問的是你應交的增值稅,你應該交的,你的預交是你已經(jīng)繳納的
84785044
2020 10/09 09:52
是啊 我實際應該交的。
森林老師
2020 10/09 10:06
所以看未交增值稅就可以,已繳是借方,是對未交增值稅的繳納。
84785044
2020 10/09 10:14
但是按理說預交的不是也要轉(zhuǎn)到未交的嗎
森林老師
2020 10/09 10:15
轉(zhuǎn)到未交是借方,現(xiàn)在讓你填寫的是未交增值稅的貸方累計數(shù)據(jù)。
84785044
2020 10/09 10:20
我之前有問過說什么是要以實際銷項減去進項減去各種減免來算的,不是看未交增值稅科目來算的
森林老師
2020 10/09 10:26
是這樣理解,一般銷大于進,要繳的增值稅都會做分錄,借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅,所以這個要繳的稅一般都會直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交直值稅的貸方。
84785044
2020 10/09 10:28
老師,預交稅金和已交稅金不算在計算應交增值稅里面嗎
森林老師
2020 10/09 10:31
預交和已交是沖減未交增值稅的,這個在借方體現(xiàn)
84785044
2020 10/09 10:37
老師 有沒有什么準則有說明應交增值稅這個指標是填寫累計發(fā)生應該繳納的數(shù)而不是填寫(實際繳納的數(shù))
森林老師
2020 10/09 10:41
一般情況是應交稅費-未交增值稅的貸方累計來反映的。
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