00:10:00
問題已解決
老師，應交稅費-應交增值稅-已交稅金 有余額 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 有余額 應交稅費-應交增值稅 余額是零 這個是哪里錯誤了？是不是應該余額都是零呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，因為他倆一借一貸相互抵減，，所以應交稅費的余額就是零了，其實這個余額事實上就是零。
2022 11/09 10:38
84784955 
2022 11/09 10:46
那需要結轉一下嗎？是不是結轉下更加清楚點
李霞老師 
2022 11/09 10:52
你好，你可以做一個相反的憑證，把他倆對沖一下是可以的，但是很多在大部分的實操中都不做的。
84784955
2022 11/09 10:55
就是覺得有余額看了挺不舒服的
李霞老師
2022 11/09 10:56
你好，理解你，你如果感覺別扭的話，自己調整一筆就可以。
84784955
2022 11/09 10:58
實際繳納增值稅的時候? 借應交稅費應交增值稅銷項稅額? ?貸銀行存款? 還是借應交稅費應交增值稅? 已交稅金? 貸銀行存款呀？我看以前的老會計是第二種方式。所以這兩個科目會有余額產生
李霞老師
2022 11/09 11:04
您好，咱就把這兩個科目進行對沖就行了。借應交稅費、應交增值稅銷項稅額，貸應交稅費、應交增值稅已交稅。
閱讀 480
描述你的問題，直接向老師提問
2343
意見反饋
