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問題已解決
老師 小規(guī)模納稅人當月的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模） 這個月底還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？可不可以通過應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅過度一下 過度到應(yīng)交稅費-未交增值稅 下面去呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，不需要結(jié)轉(zhuǎn)的 呢
2023 01/10 14:20
84784987 
2023 01/10 14:55
那怎么做呢
微微老師 
2023 01/10 15:10
借：應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅—簡易計稅
貸：銀行存款
84784987
2023 01/10 15:14
老師 您這個是繳費的時候做的憑證，對了產(chǎn)生的 附加稅要計提吧？
微微老師
2023 01/10 15:19
你好，是的，需要進行計提的
84784987
2023 01/10 15:28
老師 那我總結(jié)一下您看看對不對 小規(guī)模納稅人 如果當季度產(chǎn)生銷項稅了 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模） 計提附加稅 增值稅不需結(jié)轉(zhuǎn)，下月繳費的時候世界 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款 老師您看看那
微微老師
2023 01/10 15:42
你好，是的，是這樣的哈
84784987
2023 01/10 16:03
好的 老師 我知道了 謝謝
微微老師
2023 01/10 16:13
?不客氣，祝您工作順利，身體健康，如果解答了您 的問題，麻煩給個五星好評喲，比心，謝謝啦。
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