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老師，你好，第二題，為什么要考慮乙公司個(gè)別報(bào)表的遞延所得稅資產(chǎn)？乙公司遞延所得稅資產(chǎn)的分析計(jì)算過程是什么樣？麻煩寫一下會計(jì)分錄

84784947| 提問時(shí)間：2020 10/06 13:28
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
你這里內(nèi)部交易是800的貨銷售1000，計(jì)稅認(rèn)可的金額為1000 合并報(bào)表認(rèn)可的金額為800 個(gè)別報(bào)表的金額為1000-900，確認(rèn)了100*25%遞延所得稅。那么在合并報(bào)表里面認(rèn)為遞延所得稅金額應(yīng)該是200*25% 再補(bǔ)確認(rèn)100*25%遞延所得稅
2020 10/06 14:01
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