問(wèn)題已解決

老師，你好，第二題，為什么要考慮乙公司個(gè)別報(bào)表的遞延所得稅資產(chǎn)？乙公司遞延所得稅資產(chǎn)的分析計(jì)算過(guò)程是什么樣？麻煩寫一下會(huì)計(jì)分錄

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/06 13:28
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你這里內(nèi)部交易是800的貨銷售1000，計(jì)稅認(rèn)可的金額為1000 合并報(bào)表認(rèn)可的金額為800 個(gè)別報(bào)表的金額為1000-900，確認(rèn)了100*25%遞延所得稅。那么在合并報(bào)表里面認(rèn)為遞延所得稅金額應(yīng)該是200*25% 再補(bǔ)確認(rèn)100*25%遞延所得稅
2020 10/06 14:01
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~