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昨天你給我說了，我還是沒懂，比如它從7月到12月的刷卡收入共計(jì)10萬，這個(gè)分錄到底怎樣寫，而且它的匯算清繳申報(bào)上虧損金額是6514 我做完12月的賬對(duì)不上，我虧損1萬多

你好 刷卡收入12萬 。 你是好久的收入 。 我都忘記昨天怎么回復(fù)的。 你要么重新描述業(yè)務(wù)下。

我上面不是寫了嗎。從7月到12月份的刷卡收入，申報(bào)增值稅的時(shí)候，她只是申報(bào)了有發(fā)票的。刷卡的收入就沒算進(jìn)去。

你好 那你就現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)收入 。 如果可以的話 可以去稅局修改19.7-12月 的申報(bào)表 改19年年報(bào)

哎喲，老師你能認(rèn)真一點(diǎn)嗎？這是2019年的賬，就算現(xiàn)實(shí)生活中也不建議更正吧，畢竟都匯算了，還有能不能來點(diǎn)實(shí)際的料，我昨天因?yàn)檫@個(gè)問題問了三次，每次還沒問完，你們就結(jié)束

你好 1. 這個(gè)現(xiàn)實(shí)中 是需要更正的 。我們這邊跨年的 稅務(wù)那邊都要求更正的。 所以我是建議你去更正。 2.至于你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局不要求 。 你可以不用更正 在2020年補(bǔ)做

補(bǔ)做要怎樣做，還有虧損的差額怎樣解決，請(qǐng)你給我說一下

1. 補(bǔ)做的分錄 因?yàn)槭强缒甑氖杖?；你要做 ：借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 -主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 補(bǔ)企業(yè)所得稅 如果是有利潤(rùn) ：借以前年度損益調(diào)整- 所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅等貸銀行存款 。 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 到未分配利潤(rùn) ：借 以前年度損益調(diào)整等 貸未分配利潤(rùn)或者做相反分錄 。 你說的虧損差額又是什么意思。

你能不能把數(shù)字10萬帶上去，還有 應(yīng)交稅 是借方還是貸方 還是怎么回事，昨天你就是這個(gè)分錄，我就沒理解到，虧損差額就是，賬上和匯算清繳的時(shí)候數(shù)字不對(duì)，賬上虧的多，匯算清繳虧的少

你還是先給我說虧損差額又怎樣解決

你好 你先去看你們?yōu)槭裁促~上虧損多了 匯算又虧損少了。 你自己要先查原因 。 你這樣說無法判斷。 也無法做分錄

申報(bào)的時(shí)候沒審核對(duì)，就填上去了，才導(dǎo)致現(xiàn)在虧損不一致，又不能去更正，現(xiàn)在只能按照她的數(shù)據(jù)來做賬，這個(gè)應(yīng)該怎樣做

你好 為什么不可以去更正。 我們這邊帶著正確申報(bào)表 、公章 經(jīng)辦人身份證就可以申請(qǐng)修改 。 你不能不改 直接調(diào)賬的。 你要賬上和你申報(bào)表一致才行的。

都說了要求不更正的，其它辦法解決，

沒有其他的辦法 。這個(gè)最好是需要更正的。 你或者問問其他老師 看能不能給你建議怎么來處理 。

還有個(gè)問題，這家公司是做二手空調(diào)生意的，之前有這個(gè)票，我應(yīng)該怎樣做

你好 你們空調(diào)是辦公室用的話 你做 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸銀行存款 。 這個(gè)因?yàn)榻痤~小 你可以直接入費(fèi)用去。

姐姐，我寫的很清楚我們是做二手空調(diào)的，二手空調(diào)，不是購(gòu)進(jìn)辦公室用的，哎

你好 那你取得這個(gè)發(fā)票 是收購(gòu)二手空調(diào)回來 別人給你們的還是什么情況。 如果你們是收購(gòu)回來 后期在拿來銷售的 。 你們就做借庫(kù)存商品貸銀行存款 銷售出去做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。