問(wèn)題已解決

老師，你好，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2019年10月份開(kāi)出來(lái)的發(fā)票稅額：1359.45元，而在電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)上是讀入銷項(xiàng)稅額為：1359.47元，差異0.02元，怎樣處理呢？是在改申報(bào)，還是在賬務(wù)上處理？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/19 23:03
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 把賬面金額改為1359.47
2020 03/19 23:05
蔣飛老師
2020 03/19 23:06
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.02 貸：應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）0.02
84785036
2020 03/19 23:47
老師，是另外做一筆分錄嗎？ 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.02 貸：應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）0.02 但是增值稅申報(bào)的收入是不變的（正確的），只是在申報(bào)時(shí)系統(tǒng)讀入時(shí)，多讀入銷項(xiàng)發(fā)票稅額：0.02元。
蔣飛老師
2020 03/19 23:51
借：管理費(fèi)用…稅費(fèi)0.02 貸：應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）0.02
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