山東金帝卷煙有限公司為增值稅一般納稅人,納稅人識別號94101502583252612P,主要生產(chǎn)銷售金帝牌卷煙,金帝牌卷煙平均售價100元/條(不含增值稅)。 2017年3月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)移送煙葉一批,委托某縣城加工廠加工煙絲1.5噸,煙葉成本30萬元,該加工廠提供輔料,加工后直接發(fā)給金帝卷煙公司,共收取輔料及加工費5萬元,開具增值稅專用發(fā)票給金帝卷煙公司(受托方?jīng)]有同類產(chǎn)品售價),金帝卷煙公司收到了加工廠的消費稅代收代繳稅款憑證,注明消費稅稅額15萬元。金帝卷煙公司生產(chǎn)車間本月領(lǐng)用委托加工收回?zé)熃z的60%用產(chǎn)繼續(xù)生產(chǎn)金帝卷煙。 (2)外購已稅煙絲,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明金額50萬元、增值稅稅額8.5萬元,本月生產(chǎn)領(lǐng)用其中的80%用于生產(chǎn)金帝牌卷煙。 (3)向當(dāng)?shù)啬碂煵萆藤Q(mào)公司銷售金帝牌卷煙 100標(biāo)準(zhǔn)箱(1標(biāo)準(zhǔn)箱=250標(biāo)準(zhǔn)條,1標(biāo)準(zhǔn)條=200支),取得不含稅銷售額250萬元,并收取包裝物租金共計23.4萬。 (4)本月沒收金帝牌卷煙逾期包裝物押金5.85萬元。 (5)上月應(yīng)交未交消費稅為110萬元,本月12日繳納上月應(yīng)交未繳消費稅110萬元。
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速問速答1,(30+5)/(1-30%)=50
2,15*60%+50*30%*80%=21
3,5.85/(1+13%)*56%=2.9
4,270*56%+100*250*200*0.003/10000=152.7
5,152.7-21-110=21.7
參考 一下上面的,同學(xué)
2020 07/28 17:57
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