問(wèn)題已解決

可抵扣暫時(shí)性差異在計(jì)算應(yīng)納所得稅額是要增加嗎？這題的解題思路？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/26 11:24
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)?？傻挚凼钦{(diào)增，應(yīng)納稅是調(diào)減。 是的，用會(huì)計(jì)口徑利潤(rùn)，再加或減調(diào)整項(xiàng)計(jì)算要交的所得稅。
2020 07/26 11:43
84785031
2020 07/26 15:15
這題答案看不懂？
陳詩(shī)晗老師
2020 07/26 15:57
你是對(duì)哪個(gè)數(shù)據(jù)不明白。
84785031
2020 07/26 15:58
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算
陳詩(shī)晗老師
2020 07/26 16:03
應(yīng)納稅 所得額是用會(huì)計(jì)利潤(rùn)加上調(diào)整項(xiàng)，作為計(jì)稅的依據(jù)。 你是對(duì)調(diào)整項(xiàng)哪個(gè)數(shù)據(jù)不明白
84785031
2020 07/26 16:04
除開無(wú)形資產(chǎn)的加計(jì)扣除
84785031
2020 07/26 16:04
都沒(méi)有弄懂
84785031
2020 07/26 16:05
廣告宣傳費(fèi)
陳詩(shī)晗老師
2020 07/26 16:06
最后括號(hào)里面是調(diào)整不可扣除的廣告費(fèi)用 20是預(yù)提的銷售費(fèi)用，100是實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用 40和40是金融資產(chǎn)公允變動(dòng)，840是以前年度虧損
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