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應交所得稅額是4620嗎？應納稅暫時性差異是700嗎？可抵扣暫時性差異是220嗎？

84784969| 提問時間：2023 11/07 23:22
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
您好 我看看這個題目。
2023 11/07 23:33
一休哥哥老師
2023 11/07 23:35
(1)應納稅所得額=4000+500+600-700+120+(200-100)=4620(萬元) 應交所得稅=4620*25%=1155(萬元) 這是對的。
一休哥哥老師
2023 11/07 23:37
事項 1 和2 是永久性差異 可抵扣差異=120+100=220 應納稅差異=700 這里是對的。
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