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小規(guī)模納稅人為購(gòu)買商品記賬沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅，但出售貨物要貸記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅呢？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/23 18:11
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)購(gòu)買取得不能抵扣所以沒(méi)有應(yīng)交增值稅，銷售增值稅是需要價(jià)外分離需要需要確認(rèn)增值稅去申報(bào)
2020 07/23 18:12
maize老師
2020 07/23 18:13
增值稅是價(jià)外稅，所以這個(gè)銷售有單獨(dú)應(yīng)交增值稅，
maize老師
2020 07/23 18:13
因?yàn)椴荒艿挚郏孕∫?guī)模采購(gòu)不存在應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅
maize老師
2020 07/23 18:20
你這個(gè)銷售出去不管專票還是普通發(fā)票，都需要單獨(dú)做應(yīng)交增值稅，假設(shè)沒(méi)有減稅和免稅，沒(méi)有月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)免增值稅，小規(guī)模就是不含稅銷售額（專票+普通發(fā)票之和）*3% ，
maize老師
2020 07/23 18:20
只有你開(kāi)出發(fā)票是免稅，那這個(gè)做賬是沒(méi)有貸應(yīng)交增值稅，有稅額就需要做分錄帶上應(yīng)交增值稅，后續(xù)季度不超過(guò)30萬(wàn)，普通發(fā)票不交，那做借應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
84785021
2020 07/23 18:17
可是銷售也是開(kāi)具普票啊，普票不是不能抵扣嗎
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