問(wèn)題已解決

我們5月才收到成本票，是19年的成本，20年才收到票，之前做的暫估，現(xiàn)在怎么入賬，跨年了

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/14 15:05
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軼塵老師
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你好 年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 貸：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2020 07/14 15:05
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