問題已解決

我們5月才收到成本票，是19年的成本，20年才收到票，之前做的暫估，現(xiàn)在怎么入賬，跨年了

84784955| 提問時間：2020 07/14 15:05
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你好 年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調(diào)整 借：成本費用 貸：應付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸：以前年度損益調(diào)整 貸：應付賬款-暫估（紅字） 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2020 07/14 15:05
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