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老師，公司交的醫(yī)保和社保必須要通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎？是借管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬，還是直接借管理費用，貸銀行存款？
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公司交的醫(yī)保和社保必須要通過應(yīng)付職工薪酬核算，是借管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬 ，繳納時借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
2020 07/08 09:58
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老師好 繳納社保 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 現(xiàn)金流的話是只要做借：應(yīng)付職工薪酬呢還是說借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬都要做？
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社保沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目核算，直接借管理費用 貸銀行 現(xiàn)在如何調(diào)整呢？借應(yīng)付職工薪酬貸：應(yīng)付職工薪酬嗎
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老師
工資的分錄可以這樣做嗎
計提
借：管理費用～工資（工資+社保個人的）
管理費用～社保（公司的）
貸：應(yīng)付職工薪酬～工資
應(yīng)付職工薪酬～社保
發(fā)放
借：應(yīng)付職工薪酬～工資
貸：應(yīng)付職工薪酬～社保（個人）
銀行存款
繳納社保
借：應(yīng)付職工薪酬～社保（個人）
應(yīng)付職工薪酬～社保（公司）
貸：銀行存款
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借管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬、然后再借應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款、是這個對嗎？
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計提個人保險應(yīng)該計入應(yīng)付職工薪酬嗎？還是直接做分錄：借：其他應(yīng)收款—社保貸：銀行存款，借：管理費用—社保貸：應(yīng)付職工薪酬—社保，借：應(yīng)付職工薪酬—社保，貸：銀行存款，這樣發(fā)工資時：借：現(xiàn)金，貸其他應(yīng)收賬款—保險，借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：現(xiàn)金，這樣計提的應(yīng)付職工薪酬和發(fā)放的職工薪酬金額就一樣了，這樣處理正確嗎？
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