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我們是小規(guī)模，在一季度時做了一筆無票收入，然后二季度時又補(bǔ)開了發(fā)票，現(xiàn)在要申報增值稅的話是否要填負(fù)數(shù)收入沖掉那筆無票收入再填寫二季度所有的收入？這樣是否比對不通過啊，？
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您好，您這種情況需要去稅務(wù)局填寫申報表，申報，自己報不能通過
2020 07/03 12:02
84784986 
2020 07/03 12:08
如果申報通過，怎樣做賬務(wù)處理，比如紅字借營業(yè)收入貸利潤分配？
84784986
2020 07/03 12:09
因為未達(dá)起征點，轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入，交了所得稅，這個怎樣做賬務(wù)處理？
玲老師 
2020 07/03 12:12
開發(fā)票時先紅沖無票收入的分錄，然后再按照開發(fā)票的金額做賬，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
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