問題已解決

老師,我們公司之前做了無票收入的增值稅申報,然后現(xiàn)在客戶又讓開之前的票了,那我在申報增值稅的時候是無票收入那一欄填負(fù)數(shù),也就是這次開了多少的抵他們之前的無票,然后在有票收入那里再填個正數(shù)金額(包含此次申報的無票收入)然后有票收入?無票收入就是在婚后的銷項,然后無票收入的負(fù)數(shù)那一欄也正好是抵之前申報的無票對應(yīng)的金額對吧

76504973| 提問時間:2023 04/27 14:38
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
下午好啊,對的,無票收入可以負(fù)數(shù)的,以前申報的現(xiàn)在開票了
2023 04/27 14:39
76504973
2023 04/27 14:39
那對應(yīng)的分錄要怎么寫?
廖君老師
2023 04/27 14:42
您好,這張開票按發(fā)票做分錄 借:應(yīng)收? 113? ?貸:收入? 100? ?銷項稅? 13 沖回*月未開票收入 借:應(yīng)收? -113? ?貸:收入? -100? ?銷項稅? -13
76504973
2023 04/27 14:47
是沖回之前的未開票收入的分錄吧,您剛寫的后面的那個分錄,先沖之前的,然后做一個這次開票的
廖君老師
2023 04/27 14:48
您好,是的是的,沖回之前的未開票收入的分錄。 先沖之前的,然后做一個這次開票的,是的
76504973
2023 04/27 14:49
好的,謝謝老師
廖君老師
2023 04/27 14:54
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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