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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們公司之前做了無(wú)票收入的增值稅申報(bào)，然后現(xiàn)在客戶(hù)又讓開(kāi)之前的票了，那我在申報(bào)增值稅的時(shí)候是無(wú)票收入那一欄填負(fù)數(shù)，也就是這次開(kāi)了多少的抵他們之前的無(wú)票，然后在有票收入那里再填個(gè)正數(shù)金額（包含此次申報(bào)的無(wú)票收入）然后有票收入?無(wú)票收入就是在婚后的銷(xiāo)項(xiàng)，然后無(wú)票收入的負(fù)數(shù)那一欄也正好是抵之前申報(bào)的無(wú)票對(duì)應(yīng)的金額對(duì)吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
下午好啊，對(duì)的，無(wú)票收入可以負(fù)數(shù)的，以前申報(bào)的現(xiàn)在開(kāi)票了
2023 04/27 14:39
76504973 
2023 04/27 14:39
那對(duì)應(yīng)的分錄要怎么寫(xiě)？
廖君老師 
2023 04/27 14:42
您好，這張開(kāi)票按發(fā)票做分錄
借：應(yīng)收? 113? ?貸：收入? 100? ?銷(xiāo)項(xiàng)稅? 13
沖回*月未開(kāi)票收入
借：應(yīng)收? -113? ?貸：收入? -100? ?銷(xiāo)項(xiàng)稅? -13
76504973
2023 04/27 14:47
是沖回之前的未開(kāi)票收入的分錄吧，您剛寫(xiě)的后面的那個(gè)分錄，先沖之前的，然后做一個(gè)這次開(kāi)票的
廖君老師
2023 04/27 14:48
您好，是的是的，沖回之前的未開(kāi)票收入的分錄。
先沖之前的，然后做一個(gè)這次開(kāi)票的，是的
76504973
2023 04/27 14:49
好的，謝謝老師
廖君老師
2023 04/27 14:54
?親愛(ài)的，您太客氣了，祝您生活愉快！希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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