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22年做了一筆無票收入,今年需要沖減這筆無票收入,申報增值稅時,直接在無票收入欄填寫負數(shù)可以嗎?
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2023 10/10 10:50
84784975
2023 10/10 10:53
老師,那我的企業(yè)所得稅申報表怎么填寫呢
小寶老師
2023 10/10 10:53
填寫正數(shù),負數(shù)相加以后的合計。
84784975
2023 10/10 11:14
這筆無票收入我在今年沖減時,做到了以前年度損益調(diào)整。這樣報表的收入是不是就沒有沖減掉,企業(yè)所得稅就要多交了?
小寶老師
2023 10/10 11:18
應該通過這個科目調(diào)整呀。不影響本期哦。
84784975
2023 10/10 11:23
是沒影響本期,但是我沒有沖減掉本期的收入,是不是就會導致我本期多交企業(yè)所得稅?
小寶老師
2023 10/10 11:27
您開發(fā)票做的分錄要和沖銷的分錄保持科目一致。
小寶老師
2023 10/10 11:27
不然您開發(fā)票還確認收入,那不就多繳稅了嘛
84784975
2023 10/10 11:30
去年做的無票收入,現(xiàn)在開不了負數(shù)發(fā)票
小寶老師
2023 10/10 11:31
今年沖銷。寫負數(shù)金額。開的發(fā)票做正數(shù)金額,兩個分錄科目一致,金額相反。
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