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要求: (1)計算2019年度應(yīng)交所得稅(2)計算2019年度遞延所得稅;(3)計算201 9年度所得稅費用;(4)計提所得稅費用的會計處理;(5)實際交納所得稅的會計處理。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好，我來做一下，你稍等。
2020 07/02 09:52
桂龍老師 
2020 07/02 10:05
同學(xué)你看一下吧，做完了。
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當(dāng)期年度所得稅費用如何計算
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2春風(fēng)有限公司企業(yè)所得稅稅串為25%,2019年度有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下：
(1）取得銷售收入4000萬元。(2）銷售成本2460萬元，銷售稅金80萬元。
(3）發(fā)生銷售費用820萬元（其中廣告費620萬元）；管理費用600萬元（ J 中業(yè)務(wù)招待費75萬元）：財務(wù)費用98萬元。
(4）營業(yè)外收入300萬元，營業(yè)外支出160萬元（其中，通過公益性社會團(tuán)體向山區(qū)小學(xué)捐款40萬元，贊助汽車?yán)愔С?0萬元）。
要求：(1）計算企業(yè)2019年度實現(xiàn)的會計利潤。
(2）計算企業(yè)2019年度應(yīng)納的企業(yè)所得稅稅額。
(3）通過計算，你發(fā)現(xiàn)了征收企業(yè)所得稅的作用有哪些？
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請教一下稅務(wù)師的所得稅計算問題：計算所得稅費用有兩種方法，一是當(dāng)期所得稅+遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)。另外一種快速計算方法:會計利潤加減永久性差異直接計算，沒毛病吧？
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請問老師，2022年度因為享受固定資產(chǎn)一次性扣除政策，確認(rèn)的借；所得稅費用，貸遞延所得稅資產(chǎn)，請問這個企業(yè)所得稅匯算清繳計算表里，沒有確認(rèn)的這個遞延所得稅費用吧。要放到里面嗎？
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請問3的暫時性差異怎么計算？如果算應(yīng)交所得稅和所得稅費用時，這問該如何處理，謝謝
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