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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模本期增值稅減按1%申報(bào)，不含稅收入本來就是用含稅收入除以1%，將減免的2%填在增值稅主表16行本期應(yīng)納稅額減征額一欄，17欄本期免稅額是自動(dòng)出現(xiàn)3%的稅額，結(jié)果應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù)，這樣填對(duì)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
未超30萬 且沒有開專票的話 直接把不含稅的銷售額 填在小微免稅額那欄 就可以了 附表不用填
超了30萬 比如不含稅銷售額為40萬 那16欄填8000 17欄自動(dòng)帶出是12000 8000要填減免表的 不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的
2020 07/01 10:24
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