問題已解決

老師，小規(guī)模納稅人，第二季度代開了專票和普票是1%的稅率，在填寫申報(bào)表時(shí)，本期應(yīng)納稅額自動(dòng)顯示的是不含稅收入*3%的稅額，免稅欄里填的不含稅額填哪個(gè)數(shù)字？那是不是在本期應(yīng)納稅減征額一欄填寫不含稅收入包括普票和專票合起來*2%的稅額？減免表填哪個(gè)稅額？也是普票和專票合起來一起減免的稅額嗎？

84785037| 提問時(shí)間：2020 07/05 08:36
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你不含稅銷售額超過30萬嗎？超過1=2+3行，減免稅額=不含稅銷售額*2%=減免表2.3.4列=減征額
2020 07/05 08:39
maize老師
2020 07/05 08:41
沒有超過，普通發(fā)票填寫10行，專票填寫2行=1行，減免2%=1行*2%=減免表2.3.4列=減征額
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