問題已解決

老師：季報(bào)時(shí)，只有專票不含稅收入54455.45，填增值稅申報(bào)表的第2列自動(dòng)帶出3%的稅額1633.66，再第18列填入2%的減征稅額1089.11。然后在《減免稅申報(bào)明細(xì)表》里的本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額里填列2%的減征稅額1089.11。申報(bào)后出現(xiàn)：這個(gè)提示，是哪里填的不對？

84785044| 提問時(shí)間：2020 07/14 22:19
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路老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，增值稅減免明細(xì)表實(shí)際抵減金額填了嗎
2020 07/14 22:40
路老師
2020 07/14 22:40
你主表和附表拍了看一下
84785044
2020 07/14 22:54
老師，我知道問題了。還有其他問題，2.97萬專票收入，2.47萬普票收入。按1%征收率，改怎么填列增值稅申報(bào)表？
路老師
2020 07/14 23:26
如果沒有超過30萬，專票不含稅銷售額填在第一第二欄，普票不含稅銷售額填在第九第十欄，第16欄應(yīng)納稅額減免填專票不含稅銷售額的2%，另外附表 增值稅減免明細(xì)表也填同樣的數(shù)字
84785044
2020 07/14 23:45
謝謝老師
路老師
2020 07/15 06:32
不用謝，祝工作順利
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