問(wèn)題已解決

老師，我們是小規(guī)模納稅人，季度開(kāi)普票沒(méi)過(guò)30萬(wàn)，填報(bào)申報(bào)表的時(shí)候，免稅額那里自動(dòng)帶出3%的稅額，那這樣2%的減征額填哪里啊

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/12 10:15
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話你們填寫哎小微企業(yè)免稅額就可以的
2023 10/12 10:16
84784978
2023 10/12 10:19
就是填寫19列的免稅額，按1%的稅額填寫嗎？增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表不需要填嗎？
小鎖老師
2023 10/12 10:19
嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈
84784978
2023 10/12 10:20
好的，謝謝老師。
小鎖老師
2023 10/12 10:21
不客氣的，祝您開(kāi)心
84784978
2023 10/12 10:22
老師，我按這個(gè)填報(bào)說(shuō)錯(cuò)誤是啥原因
小鎖老師
2023 10/12 10:24
你可以直接填寫按照全額收入，填寫在銷售小額，減免稅款不寫
84784978
2023 10/12 10:28
填了銷售額，免稅額是自動(dòng)帶出來(lái)的，然后申報(bào)的時(shí)候提示這個(gè)界面
小鎖老師
2023 10/12 10:28
他說(shuō)的這倆位置，你沒(méi)有填寫一樣的金額嗎
84784978
2023 10/12 10:30
這個(gè)是填到哪一列，還沒(méi)搞清楚
小鎖老師
2023 10/12 10:32
這樣的，1、附列資料表：不涉及差額征收業(yè)務(wù)，本表先空保存，涉及再單獨(dú)討論 2、減免表：不涉及開(kāi)專票時(shí)，本表也空保存；3、主表：您先將當(dāng)期征收率3%和1%的非專票的不含稅銷售額填寫到10欄/11欄（如果是專票，填寫到第1欄和2欄哦）；再看19/20欄、或19/21欄的免稅額：若是貨勞業(yè)務(wù)，第1列按3%自動(dòng)生成，無(wú)需修改（也無(wú)需調(diào)賬）；若是應(yīng)稅服務(wù)業(yè)務(wù)，第2列需手工填寫（按原征收率3%或5%計(jì)算填寫，不是按1%）； 如果是專票，還需將減免2%部分填寫到主表18欄，同時(shí)填寫減免表（如開(kāi)了3%專票，不能享受減按1%）。4、最終稅額體現(xiàn)在24欄，要核對(duì)正確哦~
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~