免費(fèi)問答

就是填寫19列的免稅額，按1%的稅額填寫嗎？增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表不需要填嗎？

嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈

好的，謝謝老師。

不客氣的，祝您開心

老師，我按這個(gè)填報(bào)說錯(cuò)誤是啥原因

你可以直接填寫按照全額收入，填寫在銷售小額，減免稅款不寫

填了銷售額，免稅額是自動(dòng)帶出來的，然后申報(bào)的時(shí)候提示這個(gè)界面

他說的這倆位置，你沒有填寫一樣的金額嗎

這個(gè)是填到哪一列，還沒搞清楚

這樣的，1、附列資料表：不涉及差額征收業(yè)務(wù)，本表先空保存，涉及再單獨(dú)討論 2、減免表：不涉及開專票時(shí)，本表也空保存；3、主表：您先將當(dāng)期征收率3%和1%的非專票的不含稅銷售額填寫到10欄/11欄（如果是專票，填寫到第1欄和2欄哦）；再看19/20欄、或19/21欄的免稅額：若是貨勞業(yè)務(wù)，第1列按3%自動(dòng)生成，無需修改（也無需調(diào)賬）；若是應(yīng)稅服務(wù)業(yè)務(wù)，第2列需手工填寫（按原征收率3%或5%計(jì)算填寫，不是按1%）； 如果是專票，還需將減免2%部分填寫到主表18欄，同時(shí)填寫減免表（如開了3%專票，不能享受減按1%）。4、最終稅額體現(xiàn)在24欄，要核對(duì)正確哦~