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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 你好，國家原3%的稅率 減免 1%，我也開了1%，但是 增值稅報(bào)表 第20行 本期免稅額 自動(dòng)出來 還是 3%的金額 ，但是 利潤表 營業(yè)外收入 行里 填的是 1%的金額 。這個(gè)是 對(duì)的嗎還是 錯(cuò)
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您好，您的附表減免里是否填寫了數(shù)據(jù)
2023 04/09 11:16
84784957 
2023 04/09 11:17
沒有 附表里 什么也沒填
小林老師 
2023 04/09 11:18
您好，那您需要填寫附表才可以
84784957
2023 04/09 11:28
老師 1% 的金額 138.37 ，但是 增稅的金額是 415.12 ，這個(gè)表 哪里填
小林老師
2023 04/09 11:32
您好，您的收入開普通發(fā)票還是專用發(fā)票，金額多少
84784957
2023 04/09 11:36
普通發(fā)票 13837.27 138.37
小林老師
2023 04/09 11:38
您好，那您免稅項(xiàng)目寫上述金額，這樣就免稅了
84784957
2023 04/09 12:00
普通發(fā)票 銷售額是13837.27 稅額 138.37 總金額 13975.64 ，增值稅報(bào)表里自動(dòng)出現(xiàn)的 稅額是415.12 .這個(gè)報(bào)表 那個(gè)行 填 那個(gè)數(shù)字
小林老師
2023 04/09 12:02
您好，免稅性質(zhì)需要選擇對(duì)應(yīng)的編碼
84784957
2023 04/09 12:07
不明白 老師的意思
小林老師
2023 04/09 12:15
您好，就是免稅項(xiàng)目需要補(bǔ)充對(duì)應(yīng)編碼
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