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問(wèn)題已解決
我們是建筑勞務(wù)分包公司，有部分工資是甲方代發(fā)，計(jì)提分錄：借工程施工合同成本 人工工資 貸應(yīng)付職工薪酬 ，代發(fā)時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)收賬款，中間還需不需要做分錄處理呢
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你好 這是計(jì)提 和發(fā)的分錄 ，中間不用做其他分錄 ，如果 你應(yīng)收賬款這個(gè)科目前面沒(méi)有掛 要把應(yīng)收賬款這個(gè)科目先做一筆應(yīng)收賬款的分錄，發(fā)工資時(shí)再貸方是應(yīng)收賬款
2020 06/01 14:40
84785040 
2020 06/01 14:40
老師那應(yīng)收賬款的分錄該怎么做呢
玲老師 
2020 06/01 14:43
借 應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84785040
2020 06/01 14:44
老師，當(dāng)月不確認(rèn)收入開(kāi)票，過(guò)兩個(gè)月開(kāi)票時(shí)再確認(rèn)收入開(kāi)票，也這樣做嗎
玲老師
2020 06/01 14:53
你好，這個(gè)按你實(shí)際情況
84785040
2020 06/01 14:54
甲方是每個(gè)月給我們打上個(gè)月工資，然后同時(shí)幫我們代發(fā)一部分工資，不做結(jié)算，所以不知道這個(gè)應(yīng)收賬款分錄該怎么寫(xiě)
玲老師
2020 06/01 15:08
如果你前面沒(méi)有確認(rèn)收入，你可以用其他應(yīng)付款，這個(gè)科目
84785040
2020 06/01 15:10
沒(méi)明白意思，分錄該怎么寫(xiě)呢
玲老師
2020 06/01 15:18
，計(jì)提分錄：借工程施工合同成本 人工工資 貸應(yīng)付職工薪酬 ，代發(fā)時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款
84785040
2020 06/01 15:23
這個(gè)其他應(yīng)付款我該記誰(shuí)名下呢，直接掛甲方名下，后期直接借：其他應(yīng)付款 貸：應(yīng)收賬款嗎
玲老師
2020 06/01 15:41
其他應(yīng)付款下面是代理支付工資的甲方名，
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