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我是勞務(wù)公司的會計，計提勞務(wù)工資的時候計提借：工程施工――人工費貸：應付職工薪酬――工資支付的時候借；應付職工薪酬代；銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)的時候借；主營業(yè)務(wù)成本貸：工程施工――結(jié)轉(zhuǎn)成本 這樣的分錄，對嗎？麻煩老師指點
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你好，勞務(wù)公司不是用工程施工，用的是勞務(wù)成本科目，把工程施工科目替換一下
2019 10/08 07:30
84784950 
2019 10/08 14:00
借：主營業(yè)務(wù)成本或者勞務(wù)成本
貸：應付職工薪酬工資！是這樣子嗎
佟老師 
2019 10/08 14:10
對，是的寫的分錄的樣子
84784950
2019 10/08 14:12
不知道到底寫哪個了！我是建筑勞務(wù)公司
佟老師
2019 10/08 14:15
你只是提供勞務(wù)，為什么要做到工程施工？做到勞務(wù)成本就可以了
84784950
2019 10/08 14:19
好的，最后結(jié)轉(zhuǎn)是做，
借勞務(wù)成本，貸主營業(yè)務(wù)成本
借本年利潤
貸主營業(yè)務(wù)成本
要做這兩個分錄嗎？，麻煩老師了
謝謝
佟老師
2019 10/08 14:31
你在結(jié)轉(zhuǎn)時，做到借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：勞務(wù)成本 月末損益結(jié)轉(zhuǎn)：借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本
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