問題已解決

老師您好，我想咨詢一下，我在給客戶做年審報(bào)告時(shí)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)19年其他應(yīng)付款期初余額是負(fù)數(shù)，和18年期末余額還不一致，18年期末余額是正數(shù)，從賬上提現(xiàn)19年期初余額和期末余額還都是負(fù)數(shù)，我應(yīng)該怎么做？重分類調(diào)整怎么調(diào)？有點(diǎn)懵了

84784947| 提問時(shí)間：2020 05/30 08:29
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閻老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
先看一下資產(chǎn)科目期初是否和上年期末一致，如果不一致，說明可能是重分類的問題。把2018年其他應(yīng)付款的輔助余額表調(diào)出來，按照客戶分類，看看哪個(gè)客戶余額是負(fù)數(shù)，則需要重分類到其他應(yīng)收款。
2020 05/30 08:48
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