問(wèn)題已解決

發(fā)現(xiàn)19年庫(kù)存現(xiàn)金的期初余額和18年的期末余額不一致怎么辦

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/17 10:15
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
同學(xué)您好，具體是什么原因?qū)е碌?，其他科目也有差異嗎，一般情況不應(yīng)該只有一個(gè)科目有差異的
2022 04/17 10:17
84785027
2022 04/17 10:24
還有利潤(rùn)分配也有差異
文老師
2022 04/17 10:26
那應(yīng)該是后來(lái)有調(diào)整賬目，那您余額還是按以前的話 那就帳上另外做筆調(diào)整憑證
84785027
2022 04/17 10:28
之后的期初余額，期末余額都不用該嘛？這個(gè)分錄怎么做？
文老師
2022 04/17 10:33
您改就要反好幾年的賬的
84785027
2022 04/17 10:36
那我不改的會(huì)這兩筆分錄怎么做？這個(gè)應(yīng)該不會(huì)影響到企業(yè)所得稅吧
文老師
2022 04/17 10:40
您這是以前年度的未分配利潤(rùn)和貨幣資金，這不影響企業(yè)所得稅的
84785027
2022 04/17 10:42
那我這個(gè)要通過(guò)什么分錄來(lái)調(diào)整
文老師
2022 04/17 10:45
借利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存現(xiàn)金
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