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實(shí)務(wù)
問題已解決
今天報(bào)稅發(fā)現(xiàn)期初應(yīng)收賬款是100萬，期末余額-95萬，這個(gè)是不是可以重分類，怎樣重分類呢？是把這個(gè)科目的明細(xì)賬找出來，把負(fù)數(shù)的找出來調(diào)到預(yù)收這個(gè)科目嗎？還是用期末余額的負(fù)數(shù)全部調(diào)預(yù)收賬款呢？
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同學(xué)你好
看一下你的往來明細(xì)，把負(fù)數(shù)的那一客商重分類，不是看期末余額蛤
2023 07/13 22:38
84785031 
2023 07/13 22:39
看明細(xì)賬，把余額為負(fù)數(shù)的調(diào)入預(yù)收賬款是嗎？
曉詩老師 
2023 07/13 22:39
是的 你的理解是正確的
84785031
2023 07/13 22:57
是把明細(xì)中的負(fù)數(shù)加到預(yù)收賬款里？有往來科目重分類的公式嗎
曉詩老師
2023 07/13 23:01
對(duì)啊 直接接應(yīng)收帳款貸預(yù)收賬款呀
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