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19年12月暫估成本： 借：主營業(yè)務(wù)成本 40000 貸：應(yīng)付賬款：40000 20年04月收到發(fā)票： （先沖紅19年12暫估） 借：主營業(yè)務(wù)成本 -40000 貸：應(yīng)付賬款：-40000 借：庫存商品 借：應(yīng)交稅費-進項稅額 貸：應(yīng)付賬款（按實際的做賬） 老師，這樣入賬，正確嗎？謝謝
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差額不大，可以這樣，這個，主營業(yè)務(wù)成本可以直接沖掉，大的話，借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤
2020 05/25 15:00
84785037 
2020 05/25 15:06
老師，十幾萬？需要嗎？涉及到成本，費用跨年都需要用“以前年度損益調(diào)整”嗎？這樣沖了后面，我在申報所得稅匯算清繳的時候，怎么申報？
84785037
2020 05/25 15:17
1、借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤（老師，這個的金額是不是40000？）
2、借：庫存商品 借：應(yīng)交稅費-進項稅額 貸：應(yīng)付賬款（按實際的做賬），在做一筆，是嗎？謝謝！急！
maize老師 
2020 05/25 15:18
多了10多萬發(fā)票 暫估少了？？
84785037
2020 05/25 15:23
老師，是暫估多了。暫估多了，暫估少了，賬務(wù)處理不一樣嗎？謝謝
maize老師
2020 05/25 15:34
借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤，，匯算清繳納稅調(diào)增，少了10萬多，那這個修改12月賬吧，這個，10多萬這個調(diào)減不了，這個金額太多了，這個修改賬之后按新的去做匯算清繳，
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