問(wèn)題已解決

次年所得稅匯算清繳之前發(fā)現(xiàn)上年有一筆管理費(fèi)用100萬(wàn)入錯(cuò)了 應(yīng)該入到無(wú)形資產(chǎn)里邊 現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)呢

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/15 16:07
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 你現(xiàn)在是要調(diào)整什么
2020 05/15 16:07
84785022
2020 05/15 16:08
現(xiàn)在在所得稅匯算清繳，報(bào)表怎么填，然后調(diào)整的分錄怎么做
陳詩(shī)晗老師
2020 05/15 16:10
你這是資本化還是費(fèi)用化了？現(xiàn)在放無(wú)形資產(chǎn)了，你報(bào)表修改了沒(méi)有
84785022
2020 05/15 16:13
19年理解錯(cuò)誤 費(fèi)用化計(jì)入管理費(fèi)用了 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)19年費(fèi)用化的100萬(wàn)應(yīng)該資本化 所以現(xiàn)在想調(diào)回去到無(wú)形資產(chǎn)
84785022
2020 05/15 16:14
截止目前未做任何調(diào)整 ，才準(zhǔn)備調(diào)整呢 ，不知道賬和報(bào)表怎么調(diào)
陳詩(shī)晗老師
2020 05/15 16:19
借 無(wú)形資產(chǎn) 貸 利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)
84785022
2020 05/15 16:19
那報(bào)表呢
陳詩(shī)晗老師
2020 05/15 16:21
你這調(diào)整后，報(bào)表數(shù)據(jù)就發(fā)生了變化，不用額外調(diào)整了
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